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Dirígete a la señal de alerta
Ganar demasiado dinero • No reportar ingresos tributables • Errores matemáticos • Redondear o estimar las cantidades en dólares • Reclamar créditos reembolsables • Registrar deducciones inusualmente grandes • Reclamar créditos para los que claramente no cumples los requisitos • Declarar los gastos de negocios • Deducir los gastos de un pasatiempo • Recibir o vender criptomonedas
Ya sea un intercambio impersonal de formularios y documentos por correo o una reunión en persona en una oficina del Servicio de Impuestos Internos, nadie quiere pasar por una auditoría del IRS. Solo la idea de que la agencia de impuestos seleccione tu declaración de impuestos puede ser aterradora. Si bien algunas declaraciones se seleccionan al azar para una auditoría, una manera de disminuir tus probabilidades de enfrentar esta desagradable experiencia es evitar tantas señales de alerta de auditoría del IRS como sea posible.
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Todo tipo de rarezas en tu declaración de impuestos podrían llamar la atención no deseada del IRS. En algunos casos, es simplemente un error descuidado de tu parte. Sin embargo, también puede ser algo totalmente sorprendente y fuera de tu control, como reclamar una cierta exención de impuestos o la cantidad de ingresos declarados.
Aunque la lista es potencialmente interminable, estas son 10 señales de advertencia comunes de auditoría que pueden aumentar las posibilidades de que tu declaración de impuestos sea seleccionada para una segunda mirada. No hay garantía de que escapes una auditoría con esta información a la mano, pero podrías usarla para mantener las probabilidades a tu favor. Y si tu declaración es seleccionada para una auditoría, quizás te sientas más cómodo sabiendo que no era tu culpa.
1. Ganar demasiado dinero
Si bien no es un problema (ya que significa que eres rico), los millonarios tienen una probabilidad mucho mayor de ser auditados. Esto es especialmente cierto hoy en día, gracias a los fondos adicionales del IRS de la Ley de Reducción de la Inflación del 2022 que se están utilizando para aumentar las medidas de ejecución contra los contribuyentes de ingresos más altos.
Para ilustrar este punto, veamos algunas estadísticas del año fiscal 2018 (el año más reciente para el que el IRS ha iniciado todas las actividades de ejecución y emitido datos). El IRS auditó solo el 0.3% de todas las declaraciones de impuestos personales del año. Sin embargo, la tasa de auditoría aumentó al 1.2% para las personas que reportaron entre $1 y $5 millones de ingresos, y a partir de ahí aumentó. La agencia de impuestos auditó el 2.2% de las declaraciones de impuestos que reportaron entre $5 y $10 millones de ingresos, mientras que la tasa de auditoría aumentó al 9.2% para las personas que reportaron ingresos superiores a $10 millones.
Eso no quiere decir que debas intentar ganar menos dinero cada año. Pero si tienes mucho éxito (o tienes suerte) y ganas mucho dinero, no te sorprendas si el IRS decide auditar tu declaración.
2. No reportar ingresos gravables
Estás prácticamente invitando al IRS para que te audite si no reportas todos tus ingresos gravables en tu declaración de impuestos. ¿Conoces esos formularios W-2 y 1099 que recibes de empleadores y otras personas que te pagan durante el año? El IRS también recibe una copia de esos formularios.
Cuando presentas tu declaración de impuestos, el IRS la administra a través de un programa de verificación cruzada para ver si reportaste todos los ingresos que aparecen en los formularios W-2 y 1099 que la agencia de impuestos tiene con tu nombre. Si se detecta una discrepancia, recibirás una carta por correo del IRS en la que se indica la discrepancia y se te pide que sigas procedimientos adicionales para aclarar el asunto. Aunque técnicamente esto no se considera una “auditoría” de correspondencia para los fines de las estadísticas de tasas de auditoría, ciertamente puede parecer una... o puede convertirse en una auditoría completa si el IRS no confía en tus números.
Puedes hacer un par de cosas para ayudar a evitar que surja esta situación. Primero, espera hasta que recibas todos tus formularios W-2 y 1099 antes de presentar tu declaración de impuestos. Los empleadores y otros pagadores no están obligados a recibir tus formularios W-2 y la mayoría de los formularios 1099 hasta el 31 de enero, y muchas personas completan sus declaraciones antes de esa fecha, lo que puede ser un error. No te apresures y presentes tus impuestos si todavía no tienes todos tus documentos de impuestos.
En segundo lugar, si no recibes un formulario W-2 o 1099 que esperas, o recibes un formulario incorrecto, comunícate con el empleador o el pagador lo antes posible. Si ya lo hiciste, pero aún no has recibido el formulario que falta o el formulario corregido, llama al IRS al 800-829-1040 para recibir ayuda. En última instancia, es posible que tengas que calcular las cantidades de W-2 o 1099 para informar usando el formulario 4852.
3. Errores matemáticos
Los errores de matemáticas se incluyen en la categoría de “error”. Si estás usando software de impuestos para completar tu declaración, probablemente no tengas que preocuparte por los errores matemáticos porque el software hará los cálculos por ti. Por otro lado, es muy fácil equivocarte con los cálculos si presentas una declaración en papel.
Y sin importar si son intencionales, los errores matemáticos pueden hacer que tu declaración sea seleccionada para una verificación adicional. Si el IRS encuentra un cálculo incorrecto, corregirá el error y te enviará una notificación de cualquier ajuste a tu declaración de impuestos. Tendrás 60 días para oponerte a cualquier obligación tributaria mayor.
Lo peor es que tal vez tengas que esperar un poco más para recibir un reembolso de impuestos mientras el IRS retira tu declaración para solucionar el error.
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